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[组图]鹤山市博物馆2018年预算基本情况说明

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:257    更新时间:2018/3/5

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

鹤山市博物馆是正股级单位,国有市(县)级综合性博物馆,主要经费来源由市财政全额拨款,隶属鹤山市文化广电新闻出版局。主要职能:对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

没有纳入部门预算编制的下属行政(事业)单位。

(二)人员构成情况

鹤山市博物馆编制7人,实有6人,离退休3人。下属事业单位编制0人,实有0人,离退休0人。

(三)预算年度的主要工作任务

主要任务:1、抓好馆内基础业务开展2、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,防火、防盗,确保文物的安全;3、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动;4、对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

二、博物馆2018年部门预算情况说明

(一)关于博物馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

博物馆2018年财政拨款收支总预算162.91万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入162.88万元,上年结转0.03万元;政府性基金预算拨款本年收入0万元,上年结转0万元。支出包括:文化体育与传媒(类)支出127.26万元、社会保障和就业(类)支出21.12万元、医疗卫生与计划生育(类)支出5.7万元、住房保障(类)支出8.8万元。

(二)关于博物馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

博物馆2018年一般公共预算当年拨款162.88万元,比2017年执行数减42.62万元,主要是项目拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构及增减变动情况

文化体育与传媒(类)支出127.26万元,占78.13%,比2017年执行数增(减)42.94万元,下降25.23%,主要是项目支出减少;社会保障和就业(类)支出21.12万元,占12.97%,比2017年执行数减少1.28万元,下降5.71%,主要是社保费调整;医疗卫生与计划生育(类)支出5.7万元,占3.5%,比2017年执行数增0.61万元,增长11.98%,主要是医疗费调整;住房保障(类)支出8.8万元,占5.4%,比2017年执行数增0.98万元,增长12.53%,主要是住房公积金调整。

(三)关于博物馆2018年一般公共预算基本支出情况说明

博物馆2018年一般公共预算基本支出144.8万元,其中:

人员经费137万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 

公用经费7.8万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。。

(四)关于博物馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博物馆2018年(含下属单位)用一般公共预算财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计0.1195万元。其中:因公出国(境)经费支出0万元,主要包括……;公务用车购置费支出0万元,主要包括……;公务用车运行维护费支出0万元,主要包括……;公务接待费支出0.1195万元,主要包括公务接待餐费。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是2018“三公”经费支出预算合计0.1195万元,比上年预算数增加(减少、持平)0万元。其中:公务接待费支出预算0.1195万元。

因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年预算数增加(减少、持平)0万元,增加(或减少)原因:         

公务用车购置费支出预算0万元,比上年预算数增加(减少、持平)0万元,增加(或减少)原因:         

公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年预算数增加(减少、持平)0万元,增加(或减少)原因:         

公务接待费支出预算0.1195万元,比上年预算数持平,增加(或减少)原因: 坚持厉行节俭原则        

(五)关于博物馆2018年政府性基金预算支出情况说明

博物馆2018年政府性基金预算拨款0万元,其中:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

(六)关于博物馆2018年部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专款专用资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出等。博物馆2018年收支总预算×万元。

(七)关于博物馆2018年收入预算情况说明

博物馆2018年收入预算195.97万元,其中:上年结转结余8.09万元,占4.13%;一般公共预算拨款收入162.88万元,占83.1%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专款专用资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入25万元,占12.76%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(八)关于博物馆2018年支出预算情况说明

   博物馆2018年支出预算195.97万元,其中:基本支出144.8万元,占73.89%;项目支出51.17万元,占26.11%;事业单位经营支出0万元,占0%。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费支出预算7.8万元,比2017上年增加0.36万元,增长原因是:公用经费科目调整   

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额14.78万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.78万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车   0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2018年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实现绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

四、专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

12.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 














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