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[图文]鹤山市博物馆2018年预算公开

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:129    更新时间:2018/2/13

目录

 

第一部分  博物馆概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  博物馆概况

一、 主要职责

主要任务:1、抓好馆内基础业务开展2、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,防火、防盗,确保文物的安全;3、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动;4、对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为局(委、办) 本级预算。

(二)鹤山市博物馆编制7人,实有6人,离退休3人。


第二部分  2018年部门预算表

1

收支总体情况表

单位名称:鹤山市博物馆                                    单位:万元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

项 目

2018年预算

一、财政拨款

195.95

一、基本支出

144.8

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

51.14

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

195.95

本年支出合计

195.94

 

 

 

 

四、上级补助收入

0

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

七、上年结转

0.03

 

0

收入总计

195.97

支出总计

195.94

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 


2

收入总体情况表

单位名称:鹤山市博物馆                                   单位:万元

项 目

2018年预算

一、预算拨款

195.94

    一般公共预算拨款

195.94

    基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

    教育收费

 

    其他财政收入拨款

 

三、其他资金

 

    事业收入

 

    事业单位经营收入

 

    其他收入

 

 

 

本年收入合计

195.94

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

七、上年结转

0.03

 

 

收 入 总 计

195.97

 


3

支出总体情况表

单位名称:鹤山市博物馆                                       单位:万元

项 目

2018年预算

一、基本支出

144.8

    工资福利支出

117.79

    一般商品和服务支出

7.8

    对个人和家庭的补助

19.21

    其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

51.14

    日常运转类项目

3.58

    政府购买服务类项目

46.84

    其他类项目

0.72

    科技研发类项目

 

    基本建设类项目

 

    补助企事业类项目

 

    信息化运维类项目

 

    专项业务类项目

 

    因公出国(境)项目

 

    信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

本年支出合计

195.94

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

0.03

 

 

支 出 总 计

195.97

 


4

财政拨款总体情况表

单位名称:鹤山市博物馆                                    单位:万元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

项 目

2018年预算

一、一般公共预算

195.94

一、一般公共预算

195.94

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

195.94

本年支出合计

 

 

 

 

 

四、上年结转

0.03          

四、结转下年

0    

收入总计

         195.97

支出总计

 195.94      

 


5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:鹤山市博物馆                                           单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

      195.94

144.80

51.14

[201]一般公共服务支出

         -   

 

 

  [20104]发展与改革事务

         -   

 

 

    [2010499]其他发展与改革事务支出

         -   

 

 

  [20111]纪检监察事务

         -   

 

 

    [2011105]派驻派出机构

         -   

 

 

  [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务

         -   

 

 

    [2013101]行政运行

         -   

 

 

    [2013102]一般行政管理事务

         -   

 

 

    [2013103]机关服务

         -   

 

 

    [2013105]专项业务

         -   

 

 

    [2013199]其他党委办公厅(室)及相关机 构事务支出

         -   

 

 

[204]公共安全支出

         -   

 

 

  [20409]国家保密

         -   

 

 

    [2040905]保密管理

         -   

 

 

    [2040999]其他国家保密支出

         -   

 

 

[205]教育支出

         -   

 

 

  [20502]普通教育

         -   

 

 

  [2050201]学前教育

         -   

 

 

[207]文化体育与传媒支出

      127.26

109.18

51.14

  [20702]文物

      127.26

109.18

51.14

  [2070205]博物馆

      127.26

109.18

51.14

[208]社会保障和就业支出

       21.12

21.12

 

  [20805]行政事业单位离退休

       21.12

21.12

 

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

         -   

 

 

    [2080502]事业单位离退休

        5.37

5.37

 

    [2080599]其他行政事业单位离退休支出

        5.37

5.37

 

    [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费

       11.25

11.25

 

    [2080506]机关事业单位职业年金缴费

        4.50

4.50

 

[210]医疗卫生与计划生育支出

        5.70

5.70

 

   [21007]计划生育事务

        1.62

1.62

 

    [21011]行政事业单位医疗

        4.09

4.09

 

    [2101102]事业单位医疗

        2.31

2.31

 

    [2101103]公务员医疗补助

        1.77

1.77

 

[221]住房保障支出

        8.80

8.80

 

  [22102]住房改革支出

        8.80

8.80

 

  [2210201]住房公积金

        8.80

8.80

 

 


6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称: 鹤山市博物馆                                          单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

144.8

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

 

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

 

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

 

  [50102]社会保险缴费

  [30112]其他社会保险缴费

 

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

7.8

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

5.6

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

 

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

 

  [50201]办公经费

  [30205]水费

0.08

  [50201]办公经费

  [30206]电费

0.6

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

0.3

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

 

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

0.3

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

 

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

 

  [50201]办公经费

  [30229]福利费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

0.2

  [50202]会议费

  [30215]会议费

 

  [50203]培训费

  [30216]培训费

 

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

0.1

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

 

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

0.1195

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用

 

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

 

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

0.5

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

 

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

 

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

117.8

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

49.98

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

9.08

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

 

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

8.53

  [50501]工资福利支出

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

11.25

  [50501]工资福利支出

  [30109]职业年金缴费

4.5

  [50501]工资福利支出

  [30110]职工基本医疗保险缴费

1.62

  [50501]工资福利支出

  30111  公务员医疗补助缴费

1.24

  [50501]工资福利支出

  30112  其他社会保障缴费

6.24

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

8.8

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

16.56

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

 

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

 

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

19.21

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

 

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

1.62

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

 

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

6.6

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

10.99

 


7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:鹤山市博物馆                                           单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

51.14

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

51.14

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

 

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

 

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

 

  [50201]办公经费

  [30205]水费

 

  [50201]办公经费

  [30206]电费

 

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

 

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

 

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

 

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

 

  [50202]会议费

  [30215]会议费

 

  [50203]培训费

  [30216]培训费

 

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

 

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

 

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

 

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

 

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

50.14

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

1

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建

 

  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置

 

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

1

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

 

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

 

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

  [303]对个人和家庭的补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

 

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

 

 


8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:鹤山市博物馆                                          单位:万元

项 目

2018年预算

行政经费

 

“三公”经费

0.1195

其中:(一)因公出国(境)支出

 

                (二)公务用车购置及运行维护支出

 

              1.公务用车购置

 

              2. 公务用车运行维护费

 

                (三)公务接待费支出

0.1195

 

 

注:

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、曰常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:鹤山市博物馆                                    单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。

 

10

2018年博物馆预算基本支出预算表

单位名称:鹤山市博物馆                                单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

 144.80

  144.80

144.80

 

 

 

 

博物馆

 

 

 

 

 

 

 

    工资和福利支出

 

 

117.79

 

 

 

 

    商品和服务支出

 

 

7.8

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

 

 

19.21

 

 

 

 

    其他资本性支出等

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:鹤山市博物馆                                        单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

  51.14

  51.14

51.14

 

 

 

 

 

博物馆

 

 

 

 

 

 

 

 

铁夫画阁管理经费

 

 

0.72

 

 

 

 

 

博物馆工作经费

 

 

2.58

 

 

 

 

 

文物征集和保护

 

 

3

 

 

 

 

 

新博物馆搬迁经费

 

 

10.78

 

 

 

 

 

办公设备购置

 

 

1

 

 

 

 

 

第一次可移动文物普查经费

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中央补助地方博物馆免费开放资金

 

 

25

 

 

 

 

 

2017年中央补助地方博物馆免费开放资金

 

 

8.06

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第三部分  2018年博物馆预算情况说明

(说明:以下涉及数据对比为与上年预算数对比。)

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算195.97万元,比上年增加5.34万元, 增长2.72%,主要原因是基本支出增加;支出预算195.94万元,比上年增加6.81万元,增长3.48% 主要原因是人员支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0.1195万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是:与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是××(或:与上年保持不变);公务用车购置及运行费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降,主要原因是××(或:与上年保持不变);公务接待费0.1195万元,比上年增加/减少0万元, 增长/下降主要原因是上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排7.8万元,比上年增加0.36万元,增长4.6%,主要原因是没有支出年终绩效增加部分。其中:办公费5.6万元,印刷费0万元,邮电费0.3万元,差旅费0.3万元,会议费0万元,福利费0万元,日常维修费0.5万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费0.68万元,其它交通费用0.2万元,公务接待费0.12万元,劳务费0.1万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费0万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额14.78万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:土地房屋及建筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、家具、用具、装具及动植物,分布构成情况为土地、房屋及建筑物为1222280.47元、通用设备为438805元、专用设备为258810元、文物及陈列品为38900元、家具、用具装具及动植物为122120.8元。主要实物资产数据情况为:资产总值为208.09万元,资产变动情况为:2017年我馆新增了一部台式电脑和一部手提电脑,总值为8850元,一批文物设备,价值300838元,一台文物消毒机,价值为200000元,展柜托台一批,价值33274.8元,共新增资产共542962.8元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2018年本部门实现绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

12.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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